Attività di marketing digitale che sono al 100% deducibili
I professionisti del marketing digitale hanno molte opportunità per ridurre i loro obblighi fiscali attraverso deduzioni di spese qualificate. Questo perché, poiché svolgono mansioni di marketing e sviluppano la propria attività, stanno incoraggiando le spese operative aziendali necessarie. Una varietà di attività di marketing digitale sono deducibili al 100%, tra cui: spese per l'appaltatore, social media e sviluppo di software. Questa è una buona notizia per i professionisti del marketing digitale, così come per i loro clienti., chi può detrarre le loro tasse. Più detrazioni significa meno tasse, quindi questi punti sono importanti.
Cosa hai bisogno di sapere
In primo luogo, diamo un'occhiata a ciò che l'IRS dice sulle detrazioni. Secondo l'IRS, per qualificarsi come detrazione la spesa deve essere "ordinario e necessario”. Ordinario, in quanto è una pratica comune e accettata e necessaria perché è utile e rilevante per il business.
Ad esempio, l'acquisto di macchinari pesanti (ad esempio un trattore) non è normale per un'attività di marketing digitale. Questo probabilmente alzerebbe una bandiera rossa (o gialla) se esaminata dall'IRS. Per quanto riguarda il test necessario, probabilmente non è necessario per l'azienda realizzare profitti. D'altra parte, sarebbe normale vedere la spesa di Facebook, le cene dei clienti e gli acquisti dallo store di Apple, poiché ci si può aspettare che molti marketer digitali spendano molto in queste aree. Se è necessario è in definitiva una decisione aziendale, quindi assicurati di avere una sorta di processo mentale dietro ciò che stai facendo.
Quando si tratta di qualificarsi come spesa deducibile, è importante tenere presente che deve esserci una spesa. Se il proprietario dell'azienda gestisce i propri social media o il sito Web, il "costo" del proprio tempo non è deducibile. Questo perché mentre il tempo è denaro per la maggior parte dei proprietari di aziende, l'IRS non lo fa come una spesa. Tuttavia, se un imprenditore paga un dipendente, un appaltatore o un'agenzia per questi servizi, questi sono deducibili al 100%. C'è bisogno di soldi spesi, in modo che ci sia una detrazione.
Inoltre è importante tenere separate le spese personali e aziendali. Le attività di marketing digitale si qualificano solo come spese deducibili se sono espressamente correlate al business.
Quando le spese di marketing digitale possono essere non deducibili
Le spese non sono deducibili quando sono di natura personale o etichettate dall'IRS in relazione a un "hobby". Affinché una spesa sia deducibile deve avvenire all'interno di un'attività che produce reddito. Come definito, ciò significa che l'attività commerciale deve generare reddito in 3 su 5 anni consecutivi, o rischia di essere etichettata come un hobby e l'IRS può revocare tutte le detrazioni relative a tale attività nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente. Cosa significa questo per i marketer? Per i YouTubers che non hanno entrate, evidenzia che le spese di detrazione relative a YouTube sono un rischio. Per un Influencer, significa che dopo un secondo anno consecutivo di mostrare le perdite, il terzo anno dovrebbe essere redditizio. Tuttavia, ci sono eccezioni a questa regola e ci sono soluzioni alternative che un contabile può aiutarti in caso di perdita in buona fede nell'anno 3.
Quali sono le comuni deduzioni del marketing digitale?
Dal momento che molte aziende si affidano al marketing digitale per far crescere le proprie attività ci sono molte opportunità per ridurre la loro responsabilità fiscale. Le attività di marketing digitale che si qualificano come spese deducibili includono:
Costi e tariffe del sito web
Durante l'acquisto di un sito Web, ci sono diversi costi in cui incorre un business. Questo include la registrazione del dominio e le spese di hosting. Oltre ai costi associati a sviluppo, progettazione e manutenzione. Tutte queste sono spese aziendali necessarie.
Sottoscrizioni
Quando si parla di marketing digitale, ci sono molti strumenti che possono rendere le cose molto più semplici ed efficaci. Dai cruscotti dei social media come Hootsuite, i programmi CRM come Constant Contact o i profili aggiornati come LinkedIn Pro. Tutto questo comporta una sorta di costo di sottoscrizione, che può essere considerato una spesa aziendale necessaria.
Posizionamento di annunci
Proprio come il posizionamento di annunci tradizionali, il posizionamento di annunci online utilizzando annunci Google Adwords o PPC è fiscalmente deducibile. Come sono annunci sponsorizzati su siti di social media come Facebook, Twitter e Instagram. Questi sono tutti esempi di un ottimo modo per espandere la portata di un'azienda e anche migliorare il ROI. Tuttavia, il costo associato alla pubblicazione di annunci sponsorizzati su questi siti può aumentare nel tempo. Fortunatamente, questi costi sono associati alla crescita del business, quindi possono essere considerati come spese deducibili.
Creazione di contenuti
Il contenuto è una forza trainante in qualsiasi strategia di marketing digitale. È importante procurarsi contenuti di buona qualità che siano pertinenti e coerenti. Poiché un buon contenuto può richiedere del tempo per la creazione, molte aziende esternalizzano la propria creazione di contenuti. Ad esempio, molte aziende scelgono di assumere uno scrittore di blog professionale. Questo aiuta a creare un buon flusso di contenuti di blog di qualità, che stabilisce il business come un'autorità nel loro settore. Risparmia anche il tempo lavorativo e fornisce un'altra spesa deducibile. Questo può anche includere i costi associati alla fotografia professionale e alla creazione di video.
Onorari professionali
Molti professionisti del marketing digitale si affidano alle competenze di altri professionisti del settore. Queste spese professionali esternalizzate ad esempio: web designer o gestori di social media sono deducibili al 100%.
Istruzione e formazione
La formazione continua e la formazione nel marketing digitale sono necessarie per rimanere pertinenti e competitivi. Le tendenze cambiano e la tecnologia migliora, quindi è importante rimanere aggiornati sugli ultimi. I costi associati alla partecipazione a un corso di formazione o una conferenza di marketing digitale si qualificano come spese deducibili. Questo include le tasse del corso, le spese di iscrizione e anche le spese di viaggio.
Intrattenere e pasti
Parte del business in crescita potrebbe comportare l'incontro fisico con i clienti. Questo spesso comporta mangiare fuori. Ci sono state alcune recenti modifiche alle deduzioni di intrattenimento e pasti. Ai sensi del Tax Tuts and Jobs Act, le spese di intrattenimento non sono più deducibili. Ciò significa che i costi associati all'assunzione di un cliente per un evento come una partita di baseball non sono più deducibili. Tuttavia, se il proprietario dell'azienda fornisce un pasto nel corso del gioco, questo potrebbe comunque qualificarsi. L'IRS non ha fissato espressamente linee guida in merito a pasti o spuntini durante gli eventi, quindi è una buona idea virare sul lato della cautela.
I clienti pranzanti si qualificano ancora come una spesa deducibile. È importante assicurarsi che i pasti non siano eccessivamente stravaganti, che fosse presente un proprietario dell'azienda e che si discutesse di affari. Mantenere separate le spese per i pasti personali e aziendali, è molto importante.
Alcune cose da tenere a mente
Tenere traccia delle spese di marketing digitale rende il processo di preparazione e archiviazione delle tasse molto più agevole. Ci sono molti programmi là fuori che aiutano a tenere traccia delle spese di marketing digitale. Alcuni buoni programmi che sono efficienti ed efficaci sono QuickBooks Online e Xerox. Per le nuove aziende che stanno per iniziare Wave Accounting è una buona scelta ed è gratuita. Un'altra cosa importante da tenere a mente quando si parla di marketing digitale, è l'emissione 1099. Se un'azienda mantiene il servizio di un non dipendente per i servizi di marketing digitale e guadagna più di $ 600, deve essere emesso un 1099.
Per riassociare
Pensa in modo critico alle tue detrazioni. Se Wish può sostenere che sponsorizzare i Lakers è un'attività necessaria per guidare la propria attività, è possibile applicare una logica simile per trovare le spese che sono deducibili.
Non essere straordinario con le tue spese. Cioè, quando si tratta delle tue detrazioni. Vuoi avere un profilo finanziario simile al tuo settore. L'IRS ha un sistema computerizzato che controlla la tua categoria di spesa in base agli indici di vendita, non essere un outlier in quanto troppo alto in una categoria o troppo basso in modo tale che sia a tuo danno.
Scrivi una lista esaustiva delle tue potenziali cancellazioni. Ciò creerà chiarezza su ciò che stai facendo bene e su quali detrazioni ti stai perdendo. E ricorda, ci deve essere una spesa per richiedere una detrazione.
Automatizza con il software di contabilità. Tu automatizzi così tanto nella tua attività, dovresti anche nella tua contabilità. Un buon ragioniere o contabile dovrebbe essere in grado di creare regole nel proprio software di contabilità per limitare il pensiero non necessario e le attività duplicate.
Lavorare con un professionista fiscale è un ottimo modo per identificare tutti i costi di marketing digitale che si qualificano come una spesa deducibile. Inoltre, un professionista può contribuire ad assicurare che le imposte siano preparate in modo accurato e puntuale e anche a contribuire a una strategia di pianificazione fiscale globale. Per ulteriori informazioni su come le attività di marketing digitale si qualificano come spese deducibili o altri suggerimenti fiscali, contatta My Tax Hack qui.