Errori fiscali comuni da evitare per gli esperti di marketing digitale
Le tasse possono facilmente essere una delle materie più complicate e dolorose da imparare, e tanto meno cercare di capire. Con il codice fiscale costantemente modificato e aggiornato e che raggiunge quasi 4 milioni di parole, non c'è da stupirsi perché molti contribuenti scelgono di esternalizzare la loro contabilità e preparazione fiscale per evitare errori fiscali.
La paura di sbagliare sulle tasse è una paura legittima. Potresti pagare troppo o, peggio ancora, avere a che fare con l'IRS se paghi troppo poco.
Anche nelle migliori circostanze, gli errori possono e accadono. L'ultima cosa che desideri mentre gestisci la tua attività di marketing digitale è imbatterti in errori fiscali. L'IRS non solo prenderà i tuoi soldi, ma impiegherà il tuo tempo. Un audit richiede molto più tempo del furto di identità.
Fortunatamente, la maggior parte degli errori fiscali sono completamente evitabili. Per aiutare il proprietario o l'amministratore delegato che è troppo impegnato a concentrarsi sulle entrate e gestire l'attività, abbiamo messo insieme i nostri pensieri sugli errori fiscali e quali evitare.
Il modo numero uno per ridurre al minimo gli errori
Gli errori fiscali sono più comuni di quanto si possa pensare. Soprattutto se si considera che molte istruzioni apparentemente semplici vengono interpretate in modo molto diverso dai fornitori di servizi. Anche i professionisti esperti possono trascurare, calcolare male o sopravvalutare i numeri sui moduli fiscali.
Quindi, prima ancora di pensare a come gestire gli errori, vogliamo incoraggiare tutte le aziende, in particolare quelle che sono in rapida crescita che concentrano l'80% della loro energia su vendite e operazioni, per rispecchiare il nostro processo di limitazione degli errori, ottenendo una recensione.
Abbiamo tutti i nostri rendimenti sottoposti a revisione paritaria e sono rimasto sorpreso dai piccoli errori e opportunità che non sarebbero stati rilevati. Ottenere una seconda opinione è qualcosa che una persona ragionevole fa con la propria salute, comprare una casa e persino comprare una macchina. Tuttavia, molti imprenditori lasceranno la propria società e le imposte sul reddito delle persone non soggette a scrutinio perché si sentono inefficienti. Se non leggi nient'altro, trova un consulente fiscale locale o online affidabile e chiedi loro una revisione della dichiarazione dei redditi. Prova Upwork, se necessario. Ciò è particolarmente importante se sei stato con la stessa azienda o un preparatore di un negozio solista per più anni. Le recensioni non sono gratuite ma sono soldi ben spesi per sapere che non ti stai perdendo in un grande swing fiscale.
Quando commetti un errore e l'IRS lo rileva, sei in difesa. Il hotseat IRS non è un posto divertente dove stare. Vuoi metterli dietro di te e tornare a gestire la tua attività, una recensione ti consente di dedicare un tempo minimo al tuo ritorno massimizzando al contempo il potenziale vantaggio. Un professionista fiscale può verificare errori esponenzialmente migliori di quanto tu possa fare. Ma se vuoi anche imparare a rivedere errori comuni sulle dichiarazioni dei redditi, continua a leggere.
Evita calcoli errati
I calcoli errati sono uno degli errori fiscali più comuni che possono invitare al controllo aggiuntivo dell'IRS. Anche se la matematica non fa per te, puoi comunque prenderti il tuo tempo e ricontrollare, anche triplicare il tuo lavoro. La maggior parte dei programmi software fiscali è piuttosto brava a rilevare errori di calcolo, tuttavia, più la situazione fiscale è complicata, meglio si ottiene una seconda opinione da un professionista fiscale. Alcuni scenari fiscali che possono giustificare un secondo parere comprendono: la classificazione dettagliata, l'assunzione di crediti d'imposta sulle imprese (come il credito d'imposta per R&S) o il calcolo della detrazione 199A. Ricorda, nulla è infallibile, anche il tuo software fiscale, motivo per cui ripassarlo con una seconda opinione è una buona idea.
Includi tutte le entrate
Omettere il reddito, sia esso accidentale o intenzionale, è un grande no no per quanto riguarda l'IRS. L'IRS richiede che tutte le entrate siano riportate. Ciò include le entrate che guadagneresti da un datore di lavoro, le entrate indipendenti e le entrate 1099. Dal momento che i professionisti del marketing digitale ricevono un sacco di entrate 1099, è importante notare che anche le 1099 che ricevi sono segnalate all'IRS. È importante assicurarsi che non solo il tuo reddito 1099 venga riportato, ma riportato accuratamente. Qualsiasi discrepanza può essere una bandiera rossa per un audit.
1099 bandiere rosse
Se usi servizi come bill.com o paypal, riceverai 1099k. 1099k riportano entrate lorde, non ciò che ti viene pagato. Per questo motivo, sarà necessario riportare il volume lordo delle transazioni nella dichiarazione dei redditi. Quindi detrarre eventuali commissioni, commissioni e rettifiche pagate alla piattaforma.
Una delle cose più importanti quando si tratta di 1099 è che le entrate lorde riportate nella dichiarazione dei redditi sono pari o superiori alla somma di tutte le 1099 ricevute. Segnalando meno, anche se è uguale all'importo effettivo pagato, si otterrà un avviso di rettifica proposta. È anche importante assicurarsi di comunicare le entrate 1099 al beneficiario corretto. Ad esempio, se si dispone di una S-Corporation ma si riceve un 1099 con il proprio codice fiscale, sarà necessario segnalare personalmente le entrate. Spesso, gli esperti di marketing combinano i loro ricavi insieme, posizionando tali ricavi con il loro rendimento di S-Corporation. Ciò farà scattare entrate mancanti all'IRS. Per evitare ciò, il reddito personale deve essere riportato sul tuo ritorno personale per riconoscere il 1099. Quindi una detrazione per lo stesso importo viene prelevata dalla S-Corporation per azzerarlo. Il risultato fiscale è lo stesso, ma il passaggio aggiunto è necessario per evitare qualsiasi confusione per l'IRS. Per evitare confusioni future, assicurati di aggiornare l'ID fiscale con tutti i tuoi clienti e fornitori per riflettere l'entità di archiviazione corretta.
Inoltre, se si emettono anche 1099, è importante assicurarsi che vengano inviati entro la scadenza del 31 gennaio al fine di richiedere le detrazioni per i 1099 pagamenti del contraente che si stanno effettuando. L'IRS può e rifiuterà le detrazioni di pagamento dell'appaltatore laddove un 1099 non fosse richiesto.
Ricontrolla numeri e firme
Una delle cose più spesso trascurate è una dichiarazione dei redditi, è il numero di previdenza sociale dei contribuenti. Questo è un semplice errore che accade più di quanto si pensi, e in effetti è uno degli errori fiscali più comuni secondo l'IRS. Inoltre, mancare le firme è un altro errore comune. È importante notare che una dichiarazione dei redditi non firmata è considerata non valida secondo l'IRS. Se stai presentando un reso cartaceo, assicurati di firmarlo. E se si dispone di un file di società fiscale per conto dell'utente, assicurarsi di firmare il modulo di autorizzazione e-file.
Evita costose penalità archiviando in tempo
Attendere fino all'ultimo minuto per presentare le tasse può comportare la presentazione tardiva, nel qual caso verrà imposta una penalità tardiva. Molto sta nel preparare le tasse, hai bisogno di tempo per assicurarti che tutte le informazioni siano accurate. Le limature dell'ultimo minuto sono spesso piene di errori e possono cambiare le potenziali strategie di detrazione, costando di più. Inizia a pianificare le tue tasse in anticipo e archivia in anticipo. L'IRS di solito inizia ad accettare resi il 15 gennaio. Se non è possibile presentare una domanda entro la scadenza del 15 aprile, presentare un'estensione. Tieni presente che anche se non sei disposto a presentare la dichiarazione dei redditi, la fattura fiscale è ancora dovuta il giorno delle imposte. Nel caso in cui non sia possibile pagare, archiviare in tempo e contattare l'IRS per impostare un piano rateale.
Crediti mancanti e detrazioni
La mancanza di crediti e detrazioni fiscali è probabilmente l'errore fiscale più doloroso. I crediti d'imposta e le detrazioni fiscali sono entrambi progettati per aiutare a ridurre la bolletta fiscale. I crediti d'imposta funzionano per ridurre l'importo dovuto dollaro per dollaro. Un esempio di credito d'imposta che può essere disponibile per gli esperti di marketing digitale è il credito d'imposta R&S. Questo credito d'imposta è stato progettato per incentivare le imprese a investire nella creazione e nel miglioramento di tecnologie e processi. Ad esempio, come esperti di marketing digitale, se spendi tempo e risorse per lo sviluppo di nuove API, i soldi che spendi in ricerca e sviluppo potrebbero qualificarti per il credito d'imposta. Ulteriori informazioni qui.
Le detrazioni fiscali funzionano anche per ridurre il carico fiscale riducendo il reddito lordo corretto. Riducendo così la bolletta fiscale. Molte spese aziendali ordinarie e necessarie possono beneficiare di detrazioni fiscali. Alcune detrazioni fiscali comuni includono: spese di marketing, forniture per ufficio, spese di viaggio e costi operativi.
L'errore sta nel lasciare denaro sul tavolo non rivendicando tutti i crediti d'imposta e le detrazioni applicabili alla tua attività. Parla con il tuo consulente fiscale di quali crediti e detrazioni fiscali sono disponibili per te.
Prevenire errori fiscali
Ottenere le tasse giuste la prima volta è molto meglio che doverle rivedere. Tuttavia, nel caso in cui si verifichi un errore, potrebbe essere possibile presentare un reso modificato. Questo può essere fatto archiviando un 1040x. Hai 3 anni dalla data di deposito o 2 anni dalla data in cui hai pagato, e in alcuni stati 4 anni, per modificare una dichiarazione dei redditi. Potresti prendere in considerazione la possibilità di presentare una dichiarazione modificata se scopri di aver perso un credito d'imposta o una detrazione fiscale, nel qual caso potresti risparmiare denaro.
Come abbiamo accennato in precedenza, è meglio ottenere le tasse giuste la prima volta. Esamina le tue tasse con un pettine a denti fini per rilevare eventuali errori prima di archiviare. Avere un buon processo contabile impostato può anche fare una grande differenza. Questo ti aiuta a rimanere organizzato tutto l'anno. Seleziona un programma software di contabilità affidabile e capace come Quickbooks Pro o Xero. In ogni caso, può aiutarti a tenere traccia delle spese e delle entrate in modo accurato ed efficiente.
Anche la scelta del giusto professionista contabile è cruciale. Collabora con qualcuno che ti possa aiutare nel processo contabile, nella pianificazione fiscale e nella preparazione fiscale. Qualcuno che conosce il tuo settore è anche un bonus. Dovresti sentirti a tuo agio nel porre loro domande. Quando si tratta di tasse, la conoscenza è potere. Il mancato aggiornamento delle ultime modifiche non è una scusa per non presentare le tasse. Almeno lavorando con un professionista, hai qualcuno che conosce il codice fiscale per te e può aiutarti a educarti.
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